Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: CARINA SIGNOR DE SOUZA LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4437 |
Data de lançamento: |
26/06/2025 |
| Tipo de empenho: |
EMPENHO COMUM EXECUTIVO |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE |
| Conta de Despesa: |
3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 12.00 |
SABONETE LIQUIDO
Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE SABONETE LIQUIDO PARA USO NA UBS E PRONTO ATENDIMENTO. ACORDO COM O ARTIGO 95 DA LEI 14.133/2021. |
18,50 |
222,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 26/06/2025 |
SABONETE LIQUIDO
Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE SABONETE LIQUIDO PARA USO NA UBS E PRONTO ATENDIMENTO. ACORDO COM O ARTIGO 95 DA LEI 14.133/2021. |
222,00 |
|
|
| TOTAL |
222,00 |
0,00 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
222,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
