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Última atualização realizada em 07/07/2025 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: GILMAR ZIMMER DE BAIRROS

Dados do Empenho
Número do empenho: 4446 Data de lançamento: 27/06/2025
Tipo de empenho: EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão: SEC. MUN. INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE
Unidade: DIVISÃO DE SERVIÇOS RURAIS E URBANOS
Função: Urbanismo
Subfunção: Infra-Estrutura Urbana
Projeto / Atividade: MANUT. DAS ATIV. DE INFRAESTRUTURA
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 CAMARA DE AR 17.5 -25 490,00 490,00
1.00 CAMARA DE AR 1000X20 160,00 160,00
1.00 PROTETOR Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE CÂMARAS DE AR E PROTETOR PARA USO NA PÁ CARREGADEIRA NEW HOLLAND 12D E CAMINHÃO ATRON 2729 PLACAS IVN0723 DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE. *CONFORME ART.95 DA LEI 14.133/2021. 90,00 90,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
27/06/2025 CAMARA DE AR 17.5 -25 CAMARA DE AR 1000X20 PROTETOR Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE CÂMARAS DE AR E PROTETOR PARA USO NA PÁ CARREGADEIRA NEW HOLLAND 12D E CAMINHÃO ATRON 2729 PLACAS IVN0723 DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE. *CONFORME ART.95 DA LEI 14.133/2021. 740,00
27/06/2025 Conforme Nota Fiscal Nº 890/61346985; 890/61348021; LIQUIDADO POR GILMAR RADKE. 740,00
TOTAL 740,00 740,00 0,00
SALDO A PAGAR 740,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.