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Última atualização realizada em 28/07/2025 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2025
Nome do Credor: GILMAR ZIMMER DE BAIRROS

Dados do Empenho

Número do empenho:	4446	Data de lançamento:	27/06/2025
Tipo de empenho:	EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão:	SEC. MUN. INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE
Unidade:	DIVISÃO DE SERVIÇOS RURAIS E URBANOS
Função:	Urbanismo
Subfunção:	Infra-Estrutura Urbana
Projeto / Atividade:	MANUT. DAS ATIV. DE INFRAESTRUTURA
Conta de Despesa:	3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	CAMARA DE AR 17.5 -25	490,00	490,00
1.00	CAMARA DE AR 1000X20	160,00	160,00
1.00	PROTETOR Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE CÂMARAS DE AR E PROTETOR PARA USO NA PÁ CARREGADEIRA NEW HOLLAND 12D E CAMINHÃO ATRON 2729 PLACAS IVN0723 DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE. *CONFORME ART.95 DA LEI 14.133/2021.	90,00	90,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
27/06/2025	CAMARA DE AR 17.5 -25 CAMARA DE AR 1000X20 PROTETOR Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE CÂMARAS DE AR E PROTETOR PARA USO NA PÁ CARREGADEIRA NEW HOLLAND 12D E CAMINHÃO ATRON 2729 PLACAS IVN0723 DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE. *CONFORME ART.95 DA LEI 14.133/2021.	740,00
27/06/2025	Conforme Nota Fiscal Nº 890/61346985; 890/61348021; LIQUIDADO POR GILMAR RADKE.		740,00
14/07/2025	Pagamento de Empenho 4446/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			740,00
TOTAL		740,00	740,00	740,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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