| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: JARDEL CAMARGO DAS ALMAS |
| Número do empenho: | 4449 | Data de lançamento: | 27/06/2025 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO COMUM EXECUTIVO | ||||
| Órgão: | SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | EDUCAÇÃO BÁSICA | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.05.00.00.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO - PARA A FESTA JUNINA DA EMEF MD - Jardel das Almas Finalidade: REF. SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO PARA A FESTA JUNINA DA EMEF MENINO DEUS, QUE ACONTECERÁ NA PRESENTE DATA NO GINÁSIO DA REFERIDA ESCOLA. | 850,00 | 850,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 27/06/2025 | SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO - PARA A FESTA JUNINA DA EMEF MD - Jardel das Almas Finalidade: REF. SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO PARA A FESTA JUNINA DA EMEF MENINO DEUS, QUE ACONTECERÁ NA PRESENTE DATA NO GINÁSIO DA REFERIDA ESCOLA. | 850,00 | ||
| 02/07/2025 | EMPENHO LIQUIDADO POR ARACI T. DE OLIVEIRA DRUM, CFE NF Nº E/113. | 850,00 | ||
| 07/07/2025 | Pagamento de Empenho 4449/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 850,00 | ||
| TOTAL | 850,00 | 850,00 | 850,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
