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Última atualização realizada em 05/07/2025 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2025
Nome do Credor: GILMAR ZIMMER DE BAIRROS

Dados do Empenho

Número do empenho:	4450	Data de lançamento:	27/06/2025
Tipo de empenho:	EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão:	SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade:	EDUCAÇÃO BÁSICA
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	MANUT. TRANSP. ESCOLAR EDUCAÇÃO BÁSICA
Conta de Despesa:	3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	LAVAGEM ONIBUS IVY 7904	190,00	190,00
1.00	CONSERTO DE PNEU MICRO ONIBUS IYS 6986 Finalidade: REF. SERVIÇOS DE LAVAGEM E CONSERTO DE PNEU NOS VEICULOS ONIBUS RURAL PLACAS IYS6986 E MICRO-ONIBUS PLACAS IYS6986 DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA.	50,00	50,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
27/06/2025	LAVAGEM ONIBUS IVY 7904 CONSERTO DE PNEU MICRO ONIBUS IYS 6986 Finalidade: REF. SERVIÇOS DE LAVAGEM E CONSERTO DE PNEU NOS VEICULOS ONIBUS RURAL PLACAS IYS6986 E MICRO-ONIBUS PLACAS IYS6986 DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA.	240,00
27/06/2025	Conforme Nota Fiscal Nº E/1311; E/1323; LIQUIDADO POR LUCIANE PANTZ.		240,00
27/06/2025	Cfe. ISS - LIVRE, retido na Nota de Empenho 4450/2025, GILMAR ZIMMER DE BAIRROS			4,80
TOTAL		240,00	240,00	4,80
SALDO A PAGAR				235,20

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
ISS - LIVRE	27/06/2025	4,80		Lançada
TOTAL		4,80

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