| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: MAIQUEL EVANDRO REICHERT EIRELLI MR CONTROLE PRAGA |
| Número do empenho: | 4451 | Data de lançamento: | 27/06/2025 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO COMUM EXECUTIVO | ||||
| Órgão: | SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | EDUCAÇÃO BÁSICA | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.05.00.00.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 5.00 | SERVIÇO DE DESRATIZAÇÃO - NA EMEF MENINO DEUS (CINCO APLICAÇÕES C/ INTERVALO DE 15 EM 15 DIAS) Finalidade: REF. SERVIÇOS DE DESRATIZAÇÃO QUE SERÁ EFETUADO NA EMEF MENINO DEUS. | 220,00 | 1.100,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 27/06/2025 | SERVIÇO DE DESRATIZAÇÃO - NA EMEF MENINO DEUS (CINCO APLICAÇÕES C/ INTERVALO DE 15 EM 15 DIAS) Finalidade: REF. SERVIÇOS DE DESRATIZAÇÃO QUE SERÁ EFETUADO NA EMEF MENINO DEUS. | 1.100,00 | ||
| 02/07/2025 | EMPENHO LIQUIDADO POR ARACI T. DE OLIVEIRA DRUM, CFE NF Nº E/1069. | 1.100,00 | ||
| 07/07/2025 | Pagamento de Empenho 4451/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 1.100,00 | ||
| TOTAL | 1.100,00 | 1.100,00 | 1.100,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
