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Exercício: 2025
Nome do Credor: MAIQUEL EVANDRO REICHERT EIRELLI MR CONTROLE PRAGA	Exportar os Dados

Número do empenho:	4452	Data de lançamento:	27/06/2025
Tipo de empenho:	EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão:	SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade:	EDUCAÇÃO BÁSICA
Função:	Educação
Subfunção:	Educação Infantil
Projeto / Atividade:	MANUT. ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL
Conta de Despesa:	3390.39.05.00.00.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
5.00	SERVIÇO DE DESRATIZAÇÃO - NA EMEI TOCA DOS TOCOS (CINCO APLICAÇÕES C/ INTERVALO DE 15 EM 15 DIAS) Finalidade: REF. SERVIÇOS DE DESRATIZAÇÃO QUE SERÁ EFETUADO NA EMEI TOCA DOS TOCOS.	220,00	1.100,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
27/06/2025	SERVIÇO DE DESRATIZAÇÃO - NA EMEI TOCA DOS TOCOS (CINCO APLICAÇÕES C/ INTERVALO DE 15 EM 15 DIAS) Finalidade: REF. SERVIÇOS DE DESRATIZAÇÃO QUE SERÁ EFETUADO NA EMEI TOCA DOS TOCOS.	1.100,00
02/07/2025	EMPENHO LIQUIDADO POR ARACI T. DE OLIVEIRA DRUM, CFE NF Nº E/1070.		1.100,00
07/07/2025	Pagamento de Empenho 4452/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			1.100,00
TOTAL		1.100,00	1.100,00	1.100,00
SALDO A PAGAR				0,00