Nome do Credor: JOAO PAULO DE OLIVEIRA 00100653006
Dados do Empenho
Número do empenho:
4455
Data de lançamento:
27/06/2025
Tipo de empenho:
EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão:
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade:
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE
Função:
Saúde
Subfunção:
Atenção Básica
Projeto / Atividade:
MANUT. ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE
Conta de Despesa:
3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
LAVAGEM
60,00
60,00
1.00
LAVAGEM
Finalidade: REF. SERVIÇOS DE LAVAGENS DOS VEICULOS FIAT ARGO PLACAS JCI2F99 E AMBULANCIA PLACAS IZB5D76 DE USO DE PACIENTES DO SUS DO MUNICIPIO DE ACORDO COM O ARTIGO 95 DA LEI 14.133/2021.
125,00
125,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
27/06/2025
LAVAGEM LAVAGEM
Finalidade: REF. SERVIÇOS DE LAVAGENS DOS VEICULOS FIAT ARGO PLACAS JCI2F99 E AMBULANCIA PLACAS IZB5D76 DE USO DE PACIENTES DO SUS DO MUNICIPIO DE ACORDO COM O ARTIGO 95 DA LEI 14.133/2021.
185,00
15/07/2025
Conforme Nota Fiscal Nº E/173; E/172; LIQUIDADO POR LIAMARA TOLEDO LIRA.
185,00
16/07/2025
Pagamento de Empenho 4455/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº
185,00
TOTAL
185,00
185,00
185,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
