| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: ANDREI SCHERER PEREIRA |
| Número do empenho: | 446 | Data de lançamento: | 28/01/2025 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO COMUM EXECUTIVO | ||||
| Órgão: | GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA DEFESA CIVIL | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Defesa Civil | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DEFESA CIVIL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS | ||||
| Natureza da despesa: | DIARIAS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | REF. 1/2 DE DIARIA VIAGEM A CAXIAS DO SUL/RS NO DIA 28/01/2025 PARA BUSCAR PEÇAS PARA REPAROS NO CAMINHÃO DE BOMBEIROS DO MUNICIPIO. | 70,00 | 70,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 28/01/2025 | REF. 1/2 DE DIARIA VIAGEM A CAXIAS DO SUL/RS NO DIA 28/01/2025 PARA BUSCAR PEÇAS PARA REPAROS NO CAMINHÃO DE BOMBEIROS DO MUNICIPIO. | 70,00 | ||
| 28/01/2025 | EMPENHO LIQUIDADO AUTORIZADO POR CLEONICE P. DA PAIXÃO TOLEDO CFE NF 1/155156 E 1/155101. | 70,00 | ||
| 17/02/2025 | Pagamento de Empenho 446/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 70,00 | ||
| TOTAL | 70,00 | 70,00 | 70,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
