3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
2.00
TERMINAL LONGO
269,00
538,00
6.00
BUCHA DA BARRA ESTABILIZADORA DIANTEIRA
59,00
354,00
1.00
BARRA CURTA
Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA CONSERTO DO VEICULO ONIBUS VOLARE PLACAS IYQ7418, REALIZADO EM PASSO FUNDO POIS ESTRAGOU EM VIAGEM, NECESSITANDO RETORNAR POR ESTAR COM OS PACIENTES QUE FORAM REALIZAR EXAMES E CONSULTAS, MUNICIPIO DE ACORDO COM O ARTIGO 95 DA LEI 14.133/2021.
979,00
979,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
27/06/2025
TERMINAL LONGO BUCHA DA BARRA ESTABILIZADORA DIANTEIRA BARRA CURTA
Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA CONSERTO DO VEICULO ONIBUS VOLARE PLACAS IYQ7418, REALIZADO EM PASSO FUNDO POIS ESTRAGOU EM VIAGEM, NECESSITANDO RETORNAR POR ESTAR COM OS PACIENTES QUE FORAM REALIZAR EXAMES E CONSULTAS, MUNICIPIO DE ACORDO COM O ARTIGO 95 DA LEI 14.133/2021.
1.871,00
15/07/2025
EMPENHO LIQUIDADO POR LIAMARA TOLEDO LIRA CFE NF N° 5569.
1.871,00
15/07/2025
Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 4461/2025, 16837 - APOMEDIL SA VEÍCULOS
22,46
17/07/2025
Pagamento de Empenho 4461/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº
1.848,54
TOTAL
1.871,00
1.871,00
1.871,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
