3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
GEOMETRIA
130,00
130,00
1.00
BALANCEAMENTO
110,00
110,00
1.00
ALINHAMENTO DA TRACAO
110,00
110,00
4.00
RODÍZIO DE PNEUS
40,00
160,00
1.00
MÃO DE OBRA DAS TROCAS DAS PECAS
Finalidade: REF. SERVIÇO DE MAO-DE-OBRA DO VEICULO ONIBUS VOLARE PLACAS IYQ7418 UTLIZADO PELOS PACIENTES DO SUS, REALIZADO EM PASSO FUNDO PELA NECESSIDADE DE RETORNO AO MUNICIPIO DE ACORDO COM O ARTIGO 95 DA LAI 14.133/2021.
300,00
300,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
27/06/2025
GEOMETRIA BALANCEAMENTO ALINHAMENTO DA TRACAO RODÍZIO DE PNEUS MÃO DE OBRA DAS TROCAS DAS PECAS
Finalidade: REF. SERVIÇO DE MAO-DE-OBRA DO VEICULO ONIBUS VOLARE PLACAS IYQ7418 UTLIZADO PELOS PACIENTES DO SUS, REALIZADO EM PASSO FUNDO PELA NECESSIDADE DE RETORNO AO MUNICIPIO DE ACORDO COM O ARTIGO 95 DA LAI 14.133/2021.
810,00
15/07/2025
EMPENHO LIQUIDADO POR LIAMARA TOLEDO LIRA CFE NF N° 2025419.
810,00
15/07/2025
Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 4464/2025, 16837 - APOMEDIL SA VEÍCULOS
38,88
17/07/2025
Pagamento de Empenho 4464/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº
771,12
TOTAL
810,00
810,00
810,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
