Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 27/06/2025 |
REF. AQUISIÇÃO DE GASOLINA ADITIVADA PARA ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS E MAQUINÁRIOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL DE CAMPOS BORGES/RS, CONTRATO N° 135/2025. |
18.810,00 |
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| 09/07/2025 |
EMPENHO LIQUIDADO POR MARCOS ANDRÉ SOARES, CFE NF Nº 1/2259; 1/2259. |
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1.258,20 |
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| 09/07/2025 |
Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 4469/2025, 2847 - AUTO POSTO MACCARINI LTDA |
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3,02 |
| 14/07/2025 |
EMPENHO LIQUIDADO POR JOVANI FERNANDES DA COSTA, CFE NF Nº 1/2267; 1/2277; |
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1.804,57 |
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| 14/07/2025 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4469/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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1.255,18 |
| 14/07/2025 |
Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 4469/2025, 2847 - AUTO POSTO MACCARINI LTDA |
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4,33 |
| 16/07/2025 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4469/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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1.800,24 |
| TOTAL |
18.810,00 |
3.062,77 |
3.062,77 |
| SALDO A PAGAR |
15.747,23 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
