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Última atualização realizada em 08/07/2025 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2025
Nome do Credor: AUTO POSTO MACCARINI LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	4483	Data de lançamento:	30/06/2025
Tipo de empenho:	EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	MANUT. ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE
Conta de Despesa:	3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	PALHETA DIANTEIRA AF 22	46,00	46,00
1.00	PALHETA AF 15 AF 16 AF 14 Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE PALHETAS PARA O VEICULO GOL PLACAS JAG2C60 UTILISADO PELOS PACIENTES DO SUS DO MUNICIPIO DE ACORDO COM O ARTIGO 95 DA LEI 14.133/2021.	38,00	38,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
30/06/2025	PALHETA DIANTEIRA AF 22 PALHETA AF 15 AF 16 AF 14 Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE PALHETAS PARA O VEICULO GOL PLACAS JAG2C60 UTILISADO PELOS PACIENTES DO SUS DO MUNICIPIO DE ACORDO COM O ARTIGO 95 DA LEI 14.133/2021.	84,00
TOTAL		84,00	0,00	0,00
SALDO A PAGAR				84,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	30/06/2025	1,01		A Lançar
TOTAL		1,01

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