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Exercício: 2025
Nome do Credor: SIGMAR ROGERIO ENDRES ME	Exportar os Dados

Número do empenho:	4510	Data de lançamento:	01/07/2025
Tipo de empenho:	EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão:	SEC. MUN. INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE
Unidade:	DIVISÃO DE SERVIÇOS RURAIS E URBANOS
Função:	Urbanismo
Subfunção:	Infra-Estrutura Urbana
Projeto / Atividade:	MANUT. DAS ATIV. DE INFRAESTRUTURA
Conta de Despesa:	3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	DESLOCAMENTO	30,00	30,00
1.00	DESLOCAMENTO	60,00	60,00
1.00	MONTAGEM DE PNEU DIANTEIRO	110,00	110,00
1.00	CONSERTO DE PNEU TRASEIRO Finalidade: REF. DESLOCAMENTOS, MONTAGEM E CONSERTOS DE PNEUS DIANTEIRO E TRASEIRO NA PÁ CARREGADEIRA NE HOLLAND 12D DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E MEIOAMBIENTE. *CORFORME ART.95 DA LEI 14.133/2021.	240,00	240,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
01/07/2025	DESLOCAMENTO DESLOCAMENTO MONTAGEM DE PNEU DIANTEIRO CONSERTO DE PNEU TRASEIRO Finalidade: REF. DESLOCAMENTOS, MONTAGEM E CONSERTOS DE PNEUS DIANTEIRO E TRASEIRO NA PÁ CARREGADEIRA NE HOLLAND 12D DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E MEIOAMBIENTE. *CORFORME ART.95 DA LEI 14.133/2021.	440,00
01/07/2025	Conforme Nota Fiscal Nº E/1746; E/1743; LIQUIDADO POR GILMAR RADKE.		440,00
01/07/2025	Cfe. ISS - LIVRE, retido na Nota de Empenho 4510/2025, SIGMAR ROGERIO ENDRES ME			8,80
14/07/2025	Pagamento de Empenho 4510/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			431,20
TOTAL		440,00	440,00	440,00
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
ISS - LIVRE	01/07/2025	8,80		Lançada
TOTAL		8,80