Nome do Credor: CEDIL CENTRO EST DIAG POR IMAGENS LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
4526
Data de lançamento:
01/07/2025
Tipo de empenho:
EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão:
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade:
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE
Função:
Saúde
Subfunção:
Atenção Básica
Projeto / Atividade:
MANUT. ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE
Conta de Despesa:
3390.39.50.00.00.00 - SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
EXAMES ESPECIALIZADOS - EXAME DE ANGIOTOMOGRAFIA DE CORONARIA PARA O PACIENTE ADELARIO JOAO HEFLE.
475,00
475,00
1.00
EXAMES ESPECIALIZADOS - TC DE PUNHO DIREITO PARA A PACIENTE CAROLINA CORTE.
165,00
165,00
1.00
EXAMES ESPECIALIZADOS - ANGIOTOMOGRAFIA TORAX ARTERIAL PARA A PACIENTE JANICE DA SILVA SOARES.
560,00
560,00
1.00
EXAMES ESPECIALIZADOS - RM QUADRIL ESQUERDO PARA O PACIENTE JOSE AUGUSTO SIGNOR.
260,00
260,00
1.00
EXAMES ESPECIALIZADOS - TC ABDOMEN TOTAL PARA A PACIENTE SANDIELE DOS SANTOS.
Finalidade: REF. EXAMES ESPECIALIZADOS REALIZADO POR PACIENTES USUARIOS DO SUS DO MUNICIPIO, DE ACORDO COM O ARTIGO 95 DA LEI 14.133/2021.
245,00
245,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
01/07/2025
EXAMES ESPECIALIZADOS - EXAME DE ANGIOTOMOGRAFIA DE CORONARIA PARA O PACIENTE ADELARIO JOAO HEFLE. EXAMES ESPECIALIZADOS - TC DE PUNHO DIREITO PARA A PACIENTE CAROLINA CORTE. EXAMES ESPECIALIZADOS - ANGIOTOMOGRAFIA TORAX ARTERIAL PARA A PACIENTE JANICE DA SILVA SOARES. EXAMES ESPECIALIZADOS - RM QUADRIL ESQUERDO PARA O PACIENTE JOSE AUGUSTO SIGNOR. EXAMES ESPECIALIZADOS - TC ABDOMEN TOTAL PARA A PACIENTE SANDIELE DOS SANTOS.
Finalidade: REF. EXAMES ESPECIALIZADOS REALIZADO POR PACIENTES USUARIOS DO SUS DO MUNICIPIO, DE ACORDO COM O ARTIGO 95 DA LEI 14.133/2021.
1.705,00
TOTAL
1.705,00
0,00
0,00
SALDO A PAGAR
1.705,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
