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Última atualização realizada em 05/08/2025 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2025
Nome do Credor: DILA MOVEIS LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	4529	Data de lançamento:	01/07/2025
Tipo de empenho:	EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	MANUT. ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE
Conta de Despesa:	3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	FERRO DE PASSAR ROUPAS Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE UM FERRO DE PASSAR ROUPA PARA O PRONTO ATENDIMENTO DO MUNICIPIO DE ACORDO COM O ARTIGO 95 DA LEI 14.133/2021.	188,00	188,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
01/07/2025	FERRO DE PASSAR ROUPAS Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE UM FERRO DE PASSAR ROUPA PARA O PRONTO ATENDIMENTO DO MUNICIPIO DE ACORDO COM O ARTIGO 95 DA LEI 14.133/2021.	188,00
15/07/2025	EMPENHO LIQUIDADO POR LIAMARA TOLEDO LIRA CFE NF N° 1105.		188,00
18/07/2025	Pagamento de Empenho 4529/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			188,00
TOTAL		188,00	188,00	188,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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