| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: DILA MOVEIS LTDA |
| Número do empenho: | 4529 | Data de lançamento: | 01/07/2025 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO COMUM EXECUTIVO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | FERRO DE PASSAR ROUPAS Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE UM FERRO DE PASSAR ROUPA PARA O PRONTO ATENDIMENTO DO MUNICIPIO DE ACORDO COM O ARTIGO 95 DA LEI 14.133/2021. | 188,00 | 188,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 01/07/2025 | FERRO DE PASSAR ROUPAS Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE UM FERRO DE PASSAR ROUPA PARA O PRONTO ATENDIMENTO DO MUNICIPIO DE ACORDO COM O ARTIGO 95 DA LEI 14.133/2021. | 188,00 | ||
| 15/07/2025 | EMPENHO LIQUIDADO POR LIAMARA TOLEDO LIRA CFE NF N° 1105. | 188,00 | ||
| 18/07/2025 | Pagamento de Empenho 4529/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 188,00 | ||
| TOTAL | 188,00 | 188,00 | 188,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
