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Exercício: 2025
Nome do Credor: EMANUEL JORGE MAIER	Exportar os Dados

Número do empenho:	4534	Data de lançamento:	02/07/2025
Tipo de empenho:	EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão:	SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade:	EDUCAÇÃO BÁSICA
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	MANUT. TRANSP. ESCOLAR EDUCAÇÃO BÁSICA
Conta de Despesa:	3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Pregão
Licitação número / ano:	7 / 2025

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
22.00	SERVIÇOS DE MAO DE OBRA - HORAS. REF. CONTRATAÇAO DE PESSOA JURIDICA, SOB O SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, PARA SERVIÇOS DE MAO DE OBRA MECANICA, ELETRONICA, RETIFICA DE MOTORES, AQUISIÇAO DE PEÇAS, MANUTENÇAO CORRETIVA E PREVENTIVA DA FROTA DE VEICULOS DA LINHA PESADA DO MUNICIPIO DE CAMPOS BORGES, CONTRATO N° 139/2025.	147,79	3.251,45

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
02/07/2025	SERVIÇOS DE MAO DE OBRA - HORAS. REF. CONTRATAÇAO DE PESSOA JURIDICA, SOB O SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, PARA SERVIÇOS DE MAO DE OBRA MECANICA, ELETRONICA, RETIFICA DE MOTORES, AQUISIÇAO DE PEÇAS, MANUTENÇAO CORRETIVA E PREVENTIVA DA FROTA DE VEICULOS DA LINHA PESADA DO MUNICIPIO DE CAMPOS BORGES, CONTRATO N° 139/2025.	3.251,45
09/07/2025	Conforme Nota Fiscal Nº E/1179; E/1180; E/1181; E/1182; LIQUIDADO POR GILMAR RADKE.		3.251,38
09/07/2025	Cfe. ISS - LIVRE, retido na Liquidação Nota de Empenho 4534/2025, 3768 - EMANUEL JORGE MAIER			65,03
09/07/2025	DESPESA NÃO EFETIVADA.	-0,07
15/07/2025	Pagamento de Empenho 4534/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			3.186,35
TOTAL		3.251,38	3.251,38	3.251,38
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
ISS - LIVRE	09/07/2025	65,03		Lançada
TOTAL		65,03