SERVIÇO DE MAO DE OBRA. REF. CONTRATAÇAO DE PESSOA JURIDICA, SOB O SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, PARA SERVIÇOS DE MAO DE OBRA MECANICA, ELETRONICA, RETIFICA DE MOTORES, AQUISIÇAO DE PEÇAS, MANUTENÇAO CORRETIVA E PREVENTIVA DA FROTA DE VEICULOS DA LINHA PESADA DO MUNICIPIO DE CAMPOS BORGES, CONTRATO N° 138/2025.
147,79
7.389,66
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
02/07/2025
SERVIÇO DE MAO DE OBRA. REF. CONTRATAÇAO DE PESSOA JURIDICA, SOB O SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, PARA SERVIÇOS DE MAO DE OBRA MECANICA, ELETRONICA, RETIFICA DE MOTORES, AQUISIÇAO DE PEÇAS, MANUTENÇAO CORRETIVA E PREVENTIVA DA FROTA DE VEICULOS DA LINHA PESADA DO MUNICIPIO DE CAMPOS BORGES, CONTRATO N° 138/2025.
7.389,66
09/07/2025
EMPENHO LIQUIDADO POR GILMAR RADKE,CFE NF. Nº 1183.
7.389,50
09/07/2025
Cfe. ISS - LIVRE, retido na Liquidação Nota de Empenho 4536/2025, 3768 - EMANUEL JORGE MAIER
147,79
09/07/2025
DESPESA NÃO EFETIVADA.
-0,16
14/07/2025
Pagamento de Empenho 4536/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº
7.241,71
TOTAL
7.389,50
7.389,50
7.389,50
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
