Nome do Credor: COMERCIO DE COMBUSTIVEIS ROTTA DEL SOLE LTDA.
Dados do Empenho
Número do empenho:
456
Data de lançamento:
28/01/2025
Tipo de empenho:
EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão:
GABINETE DO PREFEITO
Unidade:
FUNDO MUNICIPAL DA DEFESA CIVIL
Função:
Administração
Subfunção:
Defesa Civil
Projeto / Atividade:
MANUTENÇÃO DEFESA CIVIL
Conta de Despesa:
3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
18.32
GASOLINA COMUM
Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE GASOLINA PARA USO NO VEICULO ARGO PLACAS JCI 2F84 DA SEC. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOLCIAL. EM VIAGEM A CAXIAS DO SUL PARA BUSCAR PEÇAS.
6,15
112,67
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
28/01/2025
GASOLINA COMUM
Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE GASOLINA PARA USO NO VEICULO ARGO PLACAS JCI 2F84 DA SEC. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOLCIAL. EM VIAGEM A CAXIAS DO SUL PARA BUSCAR PEÇAS.
112,67
03/02/2025
EMPENHO LIQUIDADO AUTORIZADO POR CLEONICE P. DA PAIXÃO TOLEDO CFE NF N° 23283.
112,67
06/02/2025
Pagamento de Empenho 456/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº
112,67
TOTAL
112,67
112,67
112,67
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
