| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: COMERCIO DE COMBUSTIVEIS ROTTA DEL SOLE LTDA. |
| Número do empenho: | 456 | Data de lançamento: | 28/01/2025 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO COMUM EXECUTIVO | ||||
| Órgão: | GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA DEFESA CIVIL | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Defesa Civil | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DEFESA CIVIL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 18.32 | GASOLINA COMUM Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE GASOLINA PARA USO NO VEICULO ARGO PLACAS JCI 2F84 DA SEC. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOLCIAL. EM VIAGEM A CAXIAS DO SUL PARA BUSCAR PEÇAS. | 6,15 | 112,67 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 28/01/2025 | GASOLINA COMUM Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE GASOLINA PARA USO NO VEICULO ARGO PLACAS JCI 2F84 DA SEC. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOLCIAL. EM VIAGEM A CAXIAS DO SUL PARA BUSCAR PEÇAS. | 112,67 | ||
| 03/02/2025 | EMPENHO LIQUIDADO AUTORIZADO POR CLEONICE P. DA PAIXÃO TOLEDO CFE NF N° 23283. | 112,67 | ||
| 06/02/2025 | Pagamento de Empenho 456/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 112,67 | ||
| TOTAL | 112,67 | 112,67 | 112,67 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
