Nome do Credor: CLEONICE PASQUALOTTO DA PAIXAO TOLEDO
Dados do Empenho
Número do empenho:
4565
Data de lançamento:
03/07/2025
Tipo de empenho:
EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão:
GABINETE DO PREFEITO
Unidade:
GAB. DO PREFEITO E UNID. SUBORDINADOS
Função:
Administração
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
MANUT. DO GABINETE DO PREFEITO
Conta de Despesa:
3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa:
DIARIAS
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
REF. 1/2 DE DIARIA EM VIAGEM A PORTO ALEGRE/RS NO DIA 03/07/2025 PARA PARTICIPAR DO ATO DE ASSINATURA DE CONVENIOS COM A SECRETARIA ESTADUAL DA AGRICULTURA, PECUARIA, PRODUÇÃO SUSTENTAVEL E IRRIGAÇÃO SEAPI E SUSAPI PARA RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS, VISITA EM GABINETE DE DEPUTADOS PARA VERIFICAR SITUAÇÃO DE PROJETO DE LEI PARA ALTERAÇÃO DE DIVISAS E NO QUARTEL DOS BOMBEIROS COM SOLICITAÇÃO DE EQUIPAMENTOS.
164,00
164,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
03/07/2025
REF. 1/2 DE DIARIA EM VIAGEM A PORTO ALEGRE/RS NO DIA 03/07/2025 PARA PARTICIPAR DO ATO DE ASSINATURA DE CONVENIOS COM A SECRETARIA ESTADUAL DA AGRICULTURA, PECUARIA, PRODUÇÃO SUSTENTAVEL E IRRIGAÇÃO SEAPI E SUSAPI PARA RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS, VISITA EM GABINETE DE DEPUTADOS PARA VERIFICAR SITUAÇÃO DE PROJETO DE LEI PARA ALTERAÇÃO DE DIVISAS E NO QUARTEL DOS BOMBEIROS COM SOLICITAÇÃO DE EQUIPAMENTOS.
164,00
03/07/2025
EMPENHO LIQUIDADO AUTORIZADO POR CLEONICE P. DA PAIXÃO TOLEDO CFE NF Nº 19/6052, 7/94243 E 1/177771.
164,00
TOTAL
164,00
164,00
0,00
SALDO A PAGAR
164,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
