| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: ALBERINO JOAO PIEREZAN |
| Número do empenho: | 4570 | Data de lançamento: | 04/07/2025 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO COMUM EXECUTIVO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUN.DA ADM./PLANEJAMENTO | ||||
| Unidade: | GAB. DO SECRET. E ORGAOS SUBORDINADOS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | AMPL. E REF. DE PRÉDIOS PÚB. DAS INST. ADMINISTRATIVAS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | PINCEL - CERDA BRANCA 2 | 8,50 | 8,50 |
| 1.00 | VERNIZ - 900ML | 43,90 | 43,90 |
| 2.00 | CERAMICA - PISO ESMALTADO | 27,90 | 55,80 |
| 1.00 | ARGAMASSA ACIII - 20KL | 36,00 | 36,00 |
| 2.00 | PARAFUSO - 65MM | 10,00 | 20,00 |
| 1.00 | Anel vedacao 75208209 | 13,00 | 13,00 |
| 1.00 | ADESIVO PVC | 12,00 | 12,00 |
| 1.00 | SPUDE PARA VASO - VEDADOR | 8,00 | 8,00 |
| 5.00 | JOELHO SOLDAVEL 20 X 90 G | 3,00 | 15,00 |
| 1.00 | ADAPTADOR - C/ ROSCA INTERNA | 3,00 | 3,00 |
| 1.00 | ROSCA PARA CONEXÃO - ROSCAVEL NIPEL | 2,50 | 2,50 |
| 3.00 | ADESIVO PVC | 5,00 | 15,00 |
| 1.00 | LUVA 100 - AZUL 25MM | 12,00 | 12,00 |
| 1.00 | CAP soldavel 25mm | 2,00 | 2,00 |
| 1.00 | TUBO PVC 25MM Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA USO NA MANUTENÇÃO DO PRÉDIO PÚBLICO DA CASA VELATÓRIA DO MUNICIPIO. | 7,00 | 7,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 04/07/2025 | PINCEL - CERDA BRANCA 2 VERNIZ - 900ML CERAMICA - PISO ESMALTADO ARGAMASSA ACIII - 20KL PARAFUSO - 65MM Anel vedacao 75208209 ADESIVO PVC SPUDE PARA VASO - VEDADOR JOELHO SOLDAVEL 20 X 90 G ADAPTADOR - C/ ROSCA INTERNA ROSCA PARA CONEXÃO - ROSCAVEL NIPEL ADESIVO PVC LUVA 100 - AZUL 25MM CAP soldavel 25mm TUBO PVC 25MM Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA USO NA MANUTENÇÃO DO PRÉDIO PÚBLICO DA CASA VELATÓRIA DO MUNICIPIO. | 253,70 | ||
| 08/07/2025 | EMPENHO LIQUIDADO POR DIONI JUNIOR RIBEIRO CFE NF N° 1300. | 253,70 | ||
| 14/07/2025 | Pagamento de Empenho 4570/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 253,70 | ||
| TOTAL | 253,70 | 253,70 | 253,70 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
