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Última atualização realizada em 09/07/2025 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2025
Nome do Credor: LUIZ ONEIDE FRANCIOZI

Dados do Empenho

Número do empenho:	4586	Data de lançamento:	07/07/2025
Tipo de empenho:	EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão:	SEC. MUN. INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE
Unidade:	DIVISÃO DE SERVIÇOS RURAIS E URBANOS
Função:	Urbanismo
Subfunção:	Infra-Estrutura Urbana
Projeto / Atividade:	MANUT. DAS ATIV. DE INFRAESTRUTURA
Conta de Despesa:	3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	PARA-CHOQUE DIANTEIRO	2.440,00	2.440,00
1.00	ESTRIVO LATERAL DIREITO	1.306,00	1.306,00
1.00	ESTRIVO LATERAL ESQUERDO Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE PARA-CHOQUE DIANTEIRO E ESTRIVOS LATERAIS DIREITO E ESQUERDO PARA USO NO CAMINHÃO FORD CARGO 2628E DE PLACAS IRN0E23 DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE. *CONFORME ART.95 DA LEI 14.133/2021.	1.306,00	1.306,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
07/07/2025	PARA-CHOQUE DIANTEIRO ESTRIVO LATERAL DIREITO ESTRIVO LATERAL ESQUERDO Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE PARA-CHOQUE DIANTEIRO E ESTRIVOS LATERAIS DIREITO E ESQUERDO PARA USO NO CAMINHÃO FORD CARGO 2628E DE PLACAS IRN0E23 DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE. *CONFORME ART.95 DA LEI 14.133/2021.	5.052,00
07/07/2025	EMPENHO LIQUIDADO POR GILMAR RADKE,CFE NF. Nº 61516405.		5.052,00
TOTAL		5.052,00	5.052,00	0,00
SALDO A PAGAR				5.052,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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