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Última atualização realizada em 04/08/2025 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2025
Nome do Credor: ROSANE CLARICE PIEREZAN PEREIRA

Dados do Empenho

Número do empenho:	4600	Data de lançamento:	07/07/2025
Tipo de empenho:	EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão:	SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade:	EDUCAÇÃO BÁSICA
Função:	Educação
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	MANUT. DO CONSELHO MUNIC. DE EDUCAÇÃO
Conta de Despesa:	3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa:	DIARIAS
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	REF. 1/2 DE DIARIA EM VIAGEM A FONTOURA XAVIER/RS NO DIA 08/07/2025 PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO 005/2025 COM PRESIDENTES CMEs E SECRETÁRIAS DA REGIÃO DA AMASBI.	74,00	74,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
07/07/2025	REF. 1/2 DE DIARIA EM VIAGEM A FONTOURA XAVIER/RS NO DIA 08/07/2025 PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO 005/2025 COM PRESIDENTES CMEs E SECRETÁRIAS DA REGIÃO DA AMASBI.	74,00
11/07/2025	EMPENHO LIQUIDADO AUTORIZADO POR ARACI T. DRUM.		74,00
15/07/2025	Pagamento de Empenho 4600/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			74,00
TOTAL		74,00	74,00	74,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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