| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: GREEN CARD S/A REFEIÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS |
| Número do empenho: | 4601 | Data de lançamento: | 07/07/2025 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO COMUM EXECUTIVO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUN.DA ADM./PLANEJAMENTO | ||||
| Unidade: | GAB. DO SECRET. E ORGAOS SUBORDINADOS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DA SECRET. DE ADMINIST. E PLANEJAMENTO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.46.01.00.00.00 - INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | REF. DIFERENÇA BOLETO GREEN CARD MÊS 06/2025. | 4,85 | 4,85 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 07/07/2025 | REF. DIFERENÇA BOLETO GREEN CARD MÊS 06/2025. | 4,85 | ||
| 07/07/2025 | EMPENHO LIQUIDADO CNF EFETIVAÇÃO DA DESPESA. | 4,85 | ||
| 08/07/2025 | Pagamento de Empenho 4601/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 4,85 | ||
| TOTAL | 4,85 | 4,85 | 4,85 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
