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Exercício: 2025
Nome do Credor: SUPER MORESCO LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	4609	Data de lançamento:	08/07/2025
Tipo de empenho:	EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão:	SECRETARIA MUN.DA ADM./PLANEJAMENTO
Unidade:	GAB. DO SECRET. E ORGAOS SUBORDINADOS
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	MANUT. DA SECRET. DE ADMINIST. E PLANEJAMENTO
Conta de Despesa:	3390.30.07.00.00.00 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
2.00	COPO DESCARTÁVEIS - 300 ML	8,49	16,98
1.00	ADOÇANTE LIQUIDO	8,99	8,99
2.00	CHÁ DE CAIXA, SABORES VARIADOS	5,49	10,98
1.00	GUARDANAPO DE PAPEL	2,59	2,59
1.00	GUARDANAPO DE PAPEL	3,59	3,59
3.00	FILTRO DE PAPEL	5,49	16,47
1.00	CAFÉ	37,99	37,99
3.00	CAFÉ Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA A COZINHA E RECEPÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO. CONFORME ART. 95 DA LEI 14.133/2021	39,99	119,97

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
08/07/2025	COPO DESCARTÁVEIS - 300 ML ADOÇANTE LIQUIDO CHÁ DE CAIXA, SABORES VARIADOS GUARDANAPO DE PAPEL GUARDANAPO DE PAPEL FILTRO DE PAPEL CAFÉ CAFÉ Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA A COZINHA E RECEPÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO. CONFORME ART. 95 DA LEI 14.133/2021	217,56
TOTAL		217,56	0,00	0,00
SALDO A PAGAR				217,56