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Última atualização realizada em 10/07/2025 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: SUPER MORESCO LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 4609 Data de lançamento: 08/07/2025
Tipo de empenho: EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão: SECRETARIA MUN.DA ADM./PLANEJAMENTO
Unidade: GAB. DO SECRET. E ORGAOS SUBORDINADOS
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MANUT. DA SECRET. DE ADMINIST. E PLANEJAMENTO
Conta de Despesa: 3390.30.07.00.00.00 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
2.00 COPO DESCARTÁVEIS - 300 ML 8,49 16,98
1.00 ADOÇANTE LIQUIDO 8,99 8,99
2.00 CHÁ DE CAIXA, SABORES VARIADOS 5,49 10,98
1.00 GUARDANAPO DE PAPEL 2,59 2,59
1.00 GUARDANAPO DE PAPEL 3,59 3,59
3.00 FILTRO DE PAPEL 5,49 16,47
1.00 CAFÉ 37,99 37,99
3.00 CAFÉ Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA A COZINHA E RECEPÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO. CONFORME ART. 95 DA LEI 14.133/2021 39,99 119,97

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
08/07/2025 COPO DESCARTÁVEIS - 300 ML ADOÇANTE LIQUIDO CHÁ DE CAIXA, SABORES VARIADOS GUARDANAPO DE PAPEL GUARDANAPO DE PAPEL FILTRO DE PAPEL CAFÉ CAFÉ Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA A COZINHA E RECEPÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO. CONFORME ART. 95 DA LEI 14.133/2021 217,56
TOTAL 217,56 0,00 0,00
SALDO A PAGAR 217,56
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.