| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: OSCAR VILSON SOUZA SOARES 27613364020 |
| Número do empenho: | 4610 | Data de lançamento: | 08/07/2025 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO COMUM EXECUTIVO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUN.DA ADM./PLANEJAMENTO | ||||
| Unidade: | GAB. DO SECRET. E ORGAOS SUBORDINADOS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DA SECRET. DE ADMINIST. E PLANEJAMENTO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.07.00.00.00 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 4.00 | AÇUCAR CRISTAL PCT 2 KG | 11,00 | 44,00 |
| 2.00 | COPO DESCARTÁVEIS - 50 ML Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE ITENS PARA REABASTECIMENTO DA COZINHA DO CENTRO ADMINISTRATIVO. | 8,00 | 16,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 08/07/2025 | AÇUCAR CRISTAL PCT 2 KG COPO DESCARTÁVEIS - 50 ML Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE ITENS PARA REABASTECIMENTO DA COZINHA DO CENTRO ADMINISTRATIVO. | 60,00 | ||
| TOTAL | 60,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 60,00 | |||
