Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: OSCAR VILSON SOUZA SOARES 27613364020 |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4610 |
Data de lançamento: |
08/07/2025 |
| Tipo de empenho: |
EMPENHO COMUM EXECUTIVO |
| Órgão: |
SECRETARIA MUN.DA ADM./PLANEJAMENTO |
| Unidade: |
GAB. DO SECRET. E ORGAOS SUBORDINADOS |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. DA SECRET. DE ADMINIST. E PLANEJAMENTO |
| Conta de Despesa: |
3390.30.07.00.00.00 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 4.00 |
AÇUCAR CRISTAL PCT 2 KG |
11,00 |
44,00 |
| 2.00 |
COPO DESCARTÁVEIS - 50 ML
Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE ITENS PARA REABASTECIMENTO DA COZINHA DO CENTRO ADMINISTRATIVO. |
8,00 |
16,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 08/07/2025 |
AÇUCAR CRISTAL PCT 2 KG COPO DESCARTÁVEIS - 50 ML
Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE ITENS PARA REABASTECIMENTO DA COZINHA DO CENTRO ADMINISTRATIVO. |
60,00 |
|
|
| TOTAL |
60,00 |
0,00 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
60,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
