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Última atualização realizada em 10/07/2025 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2025
Nome do Credor: JULIENE BIAZZI PIEREZAN

Dados do Empenho

Número do empenho:	4611	Data de lançamento:	08/07/2025
Tipo de empenho:	EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão:	SECRETARIA MUN.DA ADM./PLANEJAMENTO
Unidade:	GAB. DO SECRET. E ORGAOS SUBORDINADOS
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	AMPL. E REF. DE PRÉDIOS PÚB. DAS INST. ADMINISTRATIVAS
Conta de Despesa:	3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	CAIXA DE GORDURA	48,00	48,00
2.00	LIXA - JGG	10,00	20,00
1.00	PINCEL	8,00	8,00
1.00	VERNIZ - LT 1 KG Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAS PARA USO NA MANUTENÇÃO DO PRÉDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL. SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO. *CONFORME ART.95 DA LEI14.133/2021.	38,00	38,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
08/07/2025	CAIXA DE GORDURA LIXA - JGG PINCEL VERNIZ - LT 1 KG Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAS PARA USO NA MANUTENÇÃO DO PRÉDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL. SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO. *CONFORME ART.95 DA LEI14.133/2021.	114,00
08/07/2025	EMPENHO LIQUIDADO POR GILMAR RADKE,CFE NF. Nº 61526177.		114,00
TOTAL		114,00	114,00	0,00
SALDO A PAGAR				114,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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