| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: JULIENE BIAZZI PIEREZAN |
| Número do empenho: | 4611 | Data de lançamento: | 08/07/2025 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO COMUM EXECUTIVO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUN.DA ADM./PLANEJAMENTO | ||||
| Unidade: | GAB. DO SECRET. E ORGAOS SUBORDINADOS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | AMPL. E REF. DE PRÉDIOS PÚB. DAS INST. ADMINISTRATIVAS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | CAIXA DE GORDURA | 48,00 | 48,00 |
| 2.00 | LIXA - JGG | 10,00 | 20,00 |
| 1.00 | PINCEL | 8,00 | 8,00 |
| 1.00 | VERNIZ - LT 1 KG Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAS PARA USO NA MANUTENÇÃO DO PRÉDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL. SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO. *CONFORME ART.95 DA LEI14.133/2021. | 38,00 | 38,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 08/07/2025 | CAIXA DE GORDURA LIXA - JGG PINCEL VERNIZ - LT 1 KG Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAS PARA USO NA MANUTENÇÃO DO PRÉDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL. SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO. *CONFORME ART.95 DA LEI14.133/2021. | 114,00 | ||
| 08/07/2025 | EMPENHO LIQUIDADO POR GILMAR RADKE,CFE NF. Nº 61526177. | 114,00 | ||
| 15/07/2025 | Pagamento de Empenho 4611/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 114,00 | ||
| TOTAL | 114,00 | 114,00 | 114,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
