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Última atualização realizada em 10/07/2025 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: JULIENE BIAZZI PIEREZAN

Dados do Empenho
Número do empenho: 4613 Data de lançamento: 08/07/2025
Tipo de empenho: EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão: SEC. MUN. INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE
Unidade: DIVISÃO DE SERVIÇOS RURAIS E URBANOS
Função: Urbanismo
Subfunção: Infra-Estrutura Urbana
Projeto / Atividade: MANUT. DAS ATIV. DE INFRAESTRUTURA
Conta de Despesa: 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
20.00 CAL P/ PINTURA 20,00 400,00
1000.00 TIJOLO MACIÇO 0,75 750,00
2.00 SOLVENTE - 5L 110,00 220,00
2.00 CIMENTO 45,00 90,00
1.00 ROLO DE LÃ Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE MATERIA PARA USO EM MANUTENÇÃOBOCAS DE LOBO E PINTURA DAS VIAS DO MUNICÍPIO. SEC. DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE. *CONFORME ART.95. DA LEI 14.133/2021. 15,00 15,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
08/07/2025 CAL P/ PINTURA TIJOLO MACIÇO SOLVENTE - 5L CIMENTO ROLO DE LÃ Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE MATERIA PARA USO EM MANUTENÇÃOBOCAS DE LOBO E PINTURA DAS VIAS DO MUNICÍPIO. SEC. DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE. *CONFORME ART.95. DA LEI 14.133/2021. 1.475,00
08/07/2025 Conforme Nota Fiscal Nº 890/61526978; 890/61526978; LIQUIDADO POR GILMAR RADKE. 1.475,00
TOTAL 1.475,00 1.475,00 0,00
SALDO A PAGAR 1.475,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.