Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025 |
Nome do Credor: JULIENE BIAZZI PIEREZAN |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
4618 |
Data de lançamento: |
08/07/2025 |
Tipo de empenho: |
EMPENHO COMUM EXECUTIVO |
Órgão: |
SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA |
Unidade: |
ESPORTES E LAZER |
Função: |
Desporto e Lazer |
Subfunção: |
Desporto Comunitário |
Projeto / Atividade: |
MANUT. DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS |
Conta de Despesa: |
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
TORNEIRA - PLASTICA |
10,00 |
10,00 |
1.00 |
CHUVEIRO
Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA REPAROS EM BANHEIRO DO GINÁSIO POLIESPORTIVO NASCENTE DO PROGRESSO. |
65,00 |
65,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
08/07/2025 |
TORNEIRA - PLASTICA CHUVEIRO
Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA REPAROS EM BANHEIRO DO GINÁSIO POLIESPORTIVO NASCENTE DO PROGRESSO. |
75,00 |
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08/07/2025 |
EMPENHO LIQUIDADO POR LUCIANE PANTZ DE SOUZA, CFE NF Nº 61526978. |
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75,00 |
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TOTAL |
75,00 |
75,00 |
0,00 |
SALDO A PAGAR |
75,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.