Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: JULIENE BIAZZI PIEREZAN |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4618 |
Data de lançamento: |
08/07/2025 |
| Tipo de empenho: |
EMPENHO COMUM EXECUTIVO |
| Órgão: |
SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA |
| Unidade: |
ESPORTES E LAZER |
| Função: |
Desporto e Lazer |
| Subfunção: |
Desporto Comunitário |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
TORNEIRA - PLASTICA |
10,00 |
10,00 |
| 1.00 |
CHUVEIRO
Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA REPAROS EM BANHEIRO DO GINÁSIO POLIESPORTIVO NASCENTE DO PROGRESSO. |
65,00 |
65,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 08/07/2025 |
TORNEIRA - PLASTICA CHUVEIRO
Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA REPAROS EM BANHEIRO DO GINÁSIO POLIESPORTIVO NASCENTE DO PROGRESSO. |
75,00 |
|
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| 08/07/2025 |
EMPENHO LIQUIDADO POR LUCIANE PANTZ DE SOUZA, CFE NF Nº 61526978. |
|
75,00 |
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| TOTAL |
75,00 |
75,00 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
75,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
