| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: JULIENE BIAZZI PIEREZAN |
| Número do empenho: | 4620 | Data de lançamento: | 08/07/2025 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO COMUM EXECUTIVO | ||||
| Órgão: | DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | PROTECAO SOCIAL BASICA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | |||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | SELANTE PU 40 420G | 20,00 | 20,00 |
| 1.00 | MARTELO | 45,00 | 45,00 |
| 1.00 | TORNEIRA BALCÃO - ELÉTRICA | 215,00 | 215,00 |
| 1.00 | LAJE DE AREIA | 55,00 | 55,00 |
| 1.00 | JOELHO ESG 50MM | 6,00 | 6,00 |
| 1.00 | COLA CANO 17 G Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO NAS INSTALAÇÕES DO CRAS. | 4,00 | 4,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 08/07/2025 | SELANTE PU 40 420G MARTELO TORNEIRA BALCÃO - ELÉTRICA LAJE DE AREIA JOELHO ESG 50MM COLA CANO 17 G Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO NAS INSTALAÇÕES DO CRAS. | 345,00 | ||
| 08/07/2025 | EMPENHO LIQUIDADO POR LIGIANE DA COSTA CASTOLDI, CFE NF Nº 890/61526454. | 345,00 | ||
| 15/07/2025 | Pagamento de Empenho 4620/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 345,00 | ||
| TOTAL | 345,00 | 345,00 | 345,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
