Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: JOSE VIONE & CIA LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4654 |
Data de lançamento: |
09/07/2025 |
| Tipo de empenho: |
EMPENHO COMUM EXECUTIVO |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE |
| Conta de Despesa: |
3390.32.03.00.00.00 - MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 30.00 |
ATORVASTATINA 80 MG - ATORVASTATINA 80 MG
Finalidade: REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA PACIENTE USUARIO DO SISTEMA DE SAUDE DO MUNICIPIO. |
12,32 |
369,69 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 09/07/2025 |
ATORVASTATINA 80 MG - ATORVASTATINA 80 MG
Finalidade: REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA PACIENTE USUARIO DO SISTEMA DE SAUDE DO MUNICIPIO. |
369,69 |
|
|
| TOTAL |
369,69 |
0,00 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
369,69 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
