Nome do Credor: EZANIR SALETE PAIXAO DOS SANTOS ME
Dados do Empenho
Número do empenho:
4655
Data de lançamento:
09/07/2025
Tipo de empenho:
EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão:
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade:
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE
Função:
Saúde
Subfunção:
Atenção Básica
Projeto / Atividade:
MANUT. ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE
Conta de Despesa:
3390.30.17.00.00.00 - MATERIAL DE T.I.C. (CONSUMO)
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
TELA - TELA DE TABLET MULTILSER M7
Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE TELA DE TABLET DE USO DOS AGENTES DE SAUDE DO MUNICIPIO DE ACORDO COM O ARTIGO 95 DA LEI 14.133/2021.
185,00
185,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
09/07/2025
TELA - TELA DE TABLET MULTILSER M7
Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE TELA DE TABLET DE USO DOS AGENTES DE SAUDE DO MUNICIPIO DE ACORDO COM O ARTIGO 95 DA LEI 14.133/2021.
185,00
15/07/2025
EMPENHO LIQUIDADO POR LIAMARA TOLEDO LIRA CFE NF N° 61551149.
185,00
18/07/2025
Pagamento de Empenho 4655/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº
185,00
31/07/2025
Pagamento de Empenho 4655/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº
185,00
31/07/2025
RV SEM SALDO SUFICIENTE PARA AUTENTICAÇÃO DO EMPENHO.
-185,00
TOTAL
185,00
185,00
185,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
