Nome do Credor: 45.671.722 JEFERSON CAMARGO DE CAMPOS
Dados do Empenho
Número do empenho:
4658
Data de lançamento:
09/07/2025
Tipo de empenho:
EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão:
SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade:
EDUCAÇÃO BÁSICA
Função:
Educação
Subfunção:
Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:
MANUT. TRANSP. ESCOLAR EDUCAÇÃO BÁSICA
Conta de Despesa:
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
SINALEIRA LED LT
74,00
74,00
1.00
LAMPADA H1 24V
40,00
40,00
1.00
SINALEIRA LT PISCA LED
150,00
150,00
2.00
SUPORTE LAMPADA H1
42,00
84,00
1.00
INTERRUPTOR ALERTA
180,00
180,00
1.00
SUPORTE ROSETA
15,00
15,00
1.00
PRESILIAS, FITA, TERMINAIS, FUSIVEIS PCT
180,00
180,00
4.00
LÂMPADA 1141 24V
10,00
40,00
2.00
LAMPADA 69 24V
10,00
20,00
1.00
SOQUETE ISOLADO
10,00
10,00
1.00
SINALEIRA TETO
184,00
184,00
2.00
RELÉ 5 PINO 24V
60,00
120,00
1.00
INTERRUPTOR VIDRO
80,00
80,00
1.00
TERMINAL FUSÍVEL, FITA, PRESILHAS, CORRUGADO
Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO NOS VEÍCULOS MICRO-ÔNIBUS PLACAS IYS 6985 E ONIBUS PLACAS IUT0366 DE USO NO TRANSPORTE ESCOLAR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA.
280,00
280,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
09/07/2025
SINALEIRA LED LT LAMPADA H1 24V SINALEIRA LT PISCA LED SUPORTE LAMPADA H1 INTERRUPTOR ALERTA SUPORTE ROSETA PRESILIAS, FITA, TERMINAIS, FUSIVEIS PCT LÂMPADA 1141 24V LAMPADA 69 24V SOQUETE ISOLADO SINALEIRA TETO RELÉ 5 PINO 24V INTERRUPTOR VIDRO TERMINAL FUSÍVEL, FITA, PRESILHAS, CORRUGADO
Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO NOS VEÍCULOS MICRO-ÔNIBUS PLACAS IYS 6985 E ONIBUS PLACAS IUT0366 DE USO NO TRANSPORTE ESCOLAR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA.
1.457,00
09/07/2025
EMPENHO LIQUIDADO POR LUCIANE PANTZ DE SOUZA, CFE NF Nº 890/61558936; 890/61559475.
1.457,00
TOTAL
1.457,00
1.457,00
0,00
SALDO A PAGAR
1.457,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
