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Exercício: 2025
Nome do Credor: 45.671.722 JEFERSON CAMARGO DE CAMPOS	Exportar os Dados

Número do empenho:	4659	Data de lançamento:	09/07/2025
Tipo de empenho:	EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão:	SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade:	EDUCAÇÃO BÁSICA
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	MANUT. TRANSP. ESCOLAR EDUCAÇÃO BÁSICA
Conta de Despesa:	3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	SERVIÇOS COFERIR SINALIZAÇÃO, VERIFICAÇÕA FALHAS MICRO ONIBUS IYS6985	480,00	480,00
1.00	CONSERTO PAINEL ONIBUS IUT 0366	2.800,00	2.800,00
1.00	SERVIÇOS DE CONFIGURAÇÃO VELOCIDADE PAINEL COM SCANNER	500,00	500,00
1.00	TESTE PAINEL ABRIR CHICOTE TRASEIRO PARCIAL E CHICOTE DIANTEIRO Finalidade: REF. MÃO DE OBRA EM SERVIÇOS EFETUADOS NOS VEÍCULOS MICRO-ÔNIBUS PLACAS IYS 6985 E ONIBUS PLACAS IUT0366 DE USO NO TRANSPORTE ESCOLAR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA.	1.380,00	1.380,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
09/07/2025	SERVIÇOS COFERIR SINALIZAÇÃO, VERIFICAÇÕA FALHAS MICRO ONIBUS IYS6985 CONSERTO PAINEL ONIBUS IUT 0366 SERVIÇOS DE CONFIGURAÇÃO VELOCIDADE PAINEL COM SCANNER TESTE PAINEL ABRIR CHICOTE TRASEIRO PARCIAL E CHICOTE DIANTEIRO Finalidade: REF. MÃO DE OBRA EM SERVIÇOS EFETUADOS NOS VEÍCULOS MICRO-ÔNIBUS PLACAS IYS 6985 E ONIBUS PLACAS IUT0366 DE USO NO TRANSPORTE ESCOLAR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA.	5.160,00
09/07/2025	EMPENHO LIQUIDADO POR LIAMARA TOLEDO LIRA CFE NF N° E/62; E/63.		5.160,00
TOTAL		5.160,00	5.160,00	0,00
SALDO A PAGAR				5.160,00