| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: 45.671.722 JEFERSON CAMARGO DE CAMPOS |
| Número do empenho: | 4659 | Data de lançamento: | 09/07/2025 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO COMUM EXECUTIVO | ||||
| Órgão: | SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | EDUCAÇÃO BÁSICA | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. TRANSP. ESCOLAR EDUCAÇÃO BÁSICA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | SERVIÇOS COFERIR SINALIZAÇÃO, VERIFICAÇÕA FALHAS MICRO ONIBUS IYS6985 | 480,00 | 480,00 |
| 1.00 | CONSERTO PAINEL ONIBUS IUT 0366 | 2.800,00 | 2.800,00 |
| 1.00 | SERVIÇOS DE CONFIGURAÇÃO VELOCIDADE PAINEL COM SCANNER | 500,00 | 500,00 |
| 1.00 | TESTE PAINEL ABRIR CHICOTE TRASEIRO PARCIAL E CHICOTE DIANTEIRO Finalidade: REF. MÃO DE OBRA EM SERVIÇOS EFETUADOS NOS VEÍCULOS MICRO-ÔNIBUS PLACAS IYS 6985 E ONIBUS PLACAS IUT0366 DE USO NO TRANSPORTE ESCOLAR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA. | 1.380,00 | 1.380,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 09/07/2025 | SERVIÇOS COFERIR SINALIZAÇÃO, VERIFICAÇÕA FALHAS MICRO ONIBUS IYS6985 CONSERTO PAINEL ONIBUS IUT 0366 SERVIÇOS DE CONFIGURAÇÃO VELOCIDADE PAINEL COM SCANNER TESTE PAINEL ABRIR CHICOTE TRASEIRO PARCIAL E CHICOTE DIANTEIRO Finalidade: REF. MÃO DE OBRA EM SERVIÇOS EFETUADOS NOS VEÍCULOS MICRO-ÔNIBUS PLACAS IYS 6985 E ONIBUS PLACAS IUT0366 DE USO NO TRANSPORTE ESCOLAR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA. | 5.160,00 | ||
| 09/07/2025 | EMPENHO LIQUIDADO POR LIAMARA TOLEDO LIRA CFE NF N° E/62; E/63. | 5.160,00 | ||
| 15/07/2025 | Pagamento de Empenho 4659/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 5.160,00 | ||
| TOTAL | 5.160,00 | 5.160,00 | 5.160,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
