| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: S TRES SOLUCOES LTDA |
| Número do empenho: | 4665 | Data de lançamento: | 09/07/2025 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO COMUM EXECUTIVO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUN.DA ADM./PLANEJAMENTO | ||||
| Unidade: | GAB. DO SECRET. E ORGAOS SUBORDINADOS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DA SECRET. DE ADMINIST. E PLANEJAMENTO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.05.00.00.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 5.00 | REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE SERVIDOR DE DADOS, CRIAÇÃO DE AMBIENTE VIRTUAL, MONTAGEM DE EQUIPAMENTOS, CONFIGURAÇÃO E INSTALAÇÃO DO SISTEMA DE SEGURANÇA PARA GERAÇÃO DE BACKUPS ARQUIVOS DE TODAS AS MÁQUINAS EM REDE NA SEDE ADMINISTRATIVA DESTE MUNICÍPIO OM REPLICAÇÃO EM NUVEM DE FORMA AUTOMÁTICA E INCREMENTAL E GARANTIA DE RESTAURAÇÃO, CONTRATO N° 24/2025. | 842,80 | 4.214,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 09/07/2025 | REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE SERVIDOR DE DADOS, CRIAÇÃO DE AMBIENTE VIRTUAL, MONTAGEM DE EQUIPAMENTOS, CONFIGURAÇÃO E INSTALAÇÃO DO SISTEMA DE SEGURANÇA PARA GERAÇÃO DE BACKUPS ARQUIVOS DE TODAS AS MÁQUINAS EM REDE NA SEDE ADMINISTRATIVA DESTE MUNICÍPIO OM REPLICAÇÃO EM NUVEM DE FORMA AUTOMÁTICA E INCREMENTAL E GARANTIA DE RESTAURAÇÃO, CONTRATO N° 24/2025. | 4.214,00 | ||
| 08/09/2025 | EMPENHO LIQUIDADO POR DIONI JUNIOR RIBEIRO CFE NF N° 121. | 842,80 | ||
| 10/09/2025 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4665/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 842,80 | ||
| 03/10/2025 | EMPENHO LIQUIDADO POR DIONI JUNIOR RIBEIRO CFE NF N° 127. | 842,80 | ||
| 09/10/2025 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4665/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 842,80 | ||
| TOTAL | 4.214,00 | 1.685,60 | 1.685,60 | |
| SALDO A PAGAR | 2.528,40 | |||
