Nome do Credor: COOPERATIVA TRITICOLA DE ESPUMOSO LTDA COTRIEL
Dados do Empenho
Número do empenho:
4678
Data de lançamento:
10/07/2025
Tipo de empenho:
EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão:
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade:
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE
Função:
Saúde
Subfunção:
Atenção Básica
Projeto / Atividade:
MANUT. ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE
Conta de Despesa:
3390.30.28.00.00.00 - MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
COTURNO - COTURNO CANO CURTO
243,73
243,73
1.00
COTURNO - COTURNO CANO LONGO PARA O AGENTE DE COMBATE A ENDEMIAS.
Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE COTURNOS PARA O USO DOS AGENTES DE CAMPO DA VIGILACIA SANITARIA DO MUNICIPIO DE ACORDO COM O ARTIGO 95 DA LEI 14.133/2021.
243,73
243,73
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
10/07/2025
COTURNO - COTURNO CANO CURTO COTURNO - COTURNO CANO LONGO PARA O AGENTE DE COMBATE A ENDEMIAS.
Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE COTURNOS PARA O USO DOS AGENTES DE CAMPO DA VIGILACIA SANITARIA DO MUNICIPIO DE ACORDO COM O ARTIGO 95 DA LEI 14.133/2021.
487,46
22/07/2025
EMPENHO LIQUIDADO POR LIAMARA TOLEDO LIRA CFE NF N° 1/365071.
487,46
22/07/2025
Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 4678/2025, 4404 - COOPERATIVA TRITICOLA DE ESPUMOSO LTDA COTRIEL
2,93
TOTAL
487,46
487,46
2,93
SALDO A PAGAR
484,53
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
