Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: AMIRIS DE FATIMA LIRA ME |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4682 |
Data de lançamento: |
10/07/2025 |
| Tipo de empenho: |
EMPENHO COMUM EXECUTIVO |
| Órgão: |
DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Assistência Comunitária |
| Projeto / Atividade: |
PROTECAO SOCIAL BASICA |
| Conta de Despesa: |
3390.30.15.00.00.00 - MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
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Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 145.00 |
SALGADOS DIVERSOS
Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE SALGADOS PARA A CONFERENCIA MUNICIPAL DA PESSOA IDOSA REALIZADA NO GINÁSIO DO CRAS. |
2,00 |
290,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 10/07/2025 |
SALGADOS DIVERSOS
Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE SALGADOS PARA A CONFERENCIA MUNICIPAL DA PESSOA IDOSA REALIZADA NO GINÁSIO DO CRAS. |
290,00 |
|
|
| TOTAL |
290,00 |
0,00 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
290,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
