| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: AMIRIS DE FATIMA LIRA ME |
| Número do empenho: | 4706 | Data de lançamento: | 11/07/2025 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO COMUM EXECUTIVO | ||||
| Órgão: | SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | Fundo Municipal da Cultura | ||||
| Função: | Cultura | ||||
| Subfunção: | Difusão Cultural | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DAS ATIVIDADES CULTURAIS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.15.00.00.00 - MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | LANCHES - PARA O CORAL Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE LANCHE ESPECIAL PARA O CORAL MUNICIPAL VOZES DE CRISTAL. | 445,00 | 445,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 11/07/2025 | LANCHES - PARA O CORAL Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE LANCHE ESPECIAL PARA O CORAL MUNICIPAL VOZES DE CRISTAL. | 445,00 | ||
| 29/07/2025 | EMPENHO LIQUIDADO POR ARACI T. DE OLIVEIRA DRUM, CFE NF Nº 61873210. | 445,00 | ||
| 06/08/2025 | Pagamento de Empenho 4706/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 445,00 | ||
| TOTAL | 445,00 | 445,00 | 445,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
