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Última atualização realizada em 19/07/2025 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2025
Nome do Credor: SIGMAR ROGERIO ENDRES ME

Dados do Empenho

Número do empenho:	4721	Data de lançamento:	14/07/2025
Tipo de empenho:	EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão:	DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL
Função:	Assistência Social
Subfunção:	Assistência Comunitária
Projeto / Atividade:	GESTAO DESCENTRALIZADA IGD PBF
Conta de Despesa:	3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	SERVIÇO DE BALANCEAMENTO E TROCA DE PNEUS Finalidade: REF. A SERVIÇO DE MONTAGEM E BALANCEAMENTO DAS RODAS DO VEICULO FORD KA DE PLACAS IWE-6796 DE USO DO CRAS. REEMPENHO DO Nº 4506/2025- ANULAR Nº 163/2025 PARA AJUSTE DE CREDOR.	90,00	90,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
14/07/2025	SERVIÇO DE BALANCEAMENTO E TROCA DE PNEUS Finalidade: REF. A SERVIÇO DE MONTAGEM E BALANCEAMENTO DAS RODAS DO VEICULO FORD KA DE PLACAS IWE-6796 DE USO DO CRAS. REEMPENHO DO Nº 4506/2025- ANULAR Nº 163/2025 PARA AJUSTE DE CREDOR.	90,00
14/07/2025	EMPENHO LIQUIDADO POR LIGIANE DA COSTA CASTOLDI, CFE NF Nº E/1696.		90,00
14/07/2025	Cfe. ISS - LIVRE, retido na Nota de Empenho 4721/2025, SIGMAR ROGERIO ENDRES ME			1,80
15/07/2025	Pagamento de Empenho 4721/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			88,20
TOTAL		90,00	90,00	90,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
ISS - LIVRE	14/07/2025	1,80		Lançada
TOTAL		1,80

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