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Exercício: 2025
Nome do Credor: SERVIDORES	Exportar os Dados

Número do empenho:	473	Data de lançamento:	28/01/2025
Tipo de empenho:	FOLHA DE PAGAMENTO
Órgão:	GABINETE DO PREFEITO
Unidade:	GAB. DO PREFEITO E UNID. SUBORDINADOS
Função:	Administração
Subfunção:	Controle Interno
Projeto / Atividade:	MANUT. DA UNIDADE DE CONTROLE INTERNO
Conta de Despesa:	3190.11.01.00.00.00 - VENCIMENTOS E SALARIOS
Natureza da despesa:	PESSOAL/ENCARGOS
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	REF FOLHA PGTO DOS SERVIDORES - MÊS 01/2025	0,00	2.164,73

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
28/01/2025	REF FOLHA PGTO DOS SERVIDORES - MÊS 01/2025	2.164,73
28/01/2025	EMPENHO LIQUIDADO E AUTORIZADO POR MONICA ORSOLIN GALVAGNI REF. FOPAG 01/2025.		2.164,73
28/01/2025	Retenção Proveniente do Desconto referente: Desconto AACCCB, Setor: GABINETE DO PREFEITO, Centro de Custo: CONTROLE INTERNO			4,00
28/01/2025	Retenção Proveniente do Desconto referente: VALE ALIMENTAÇÃO, Setor: GABINETE DO PREFEITO, Centro de Custo: CONTROLE INTERNO			30,52
28/01/2025	Retenção Proveniente do Desconto referente: PLASSAM ATIVOS, Setor: GABINETE DO PREFEITO, Centro de Custo: CONTROLE INTERNO			303,06
28/01/2025	Retenção Proveniente do Desconto referente: CONVENIO COM IPE, Setor: GABINETE DO PREFEITO, Centro de Custo: CONTROLE INTERNO			469,31
31/01/2025	Pagamento de Empenho 473/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			1.357,84
TOTAL		2.164,73	2.164,73	2.164,73
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
CONTRIBUIÇÃO AACCCB - LIVRE	28/01/2025	4,00		Lançada
RETENÇÃO RELATIVA A VALE ALIMENTAÇÃO - LIVRE	28/01/2025	30,52		Lançada
RETENCOES - CONTRIBUICOES AO RPPS A RECOLHER-EXECUTIVO/INDIRETAS - LIVRE	28/01/2025	303,06		Lançada
IPE - LIVRE	28/01/2025	469,31		Lançada
TOTAL		806,89