Serviço de Informações Municipais

Última atualização realizada em 26/07/2025 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2025
Nome do Credor: EMANUEL JORGE MAIER

Dados do Empenho

Número do empenho:	4755	Data de lançamento:	16/07/2025
Tipo de empenho:	EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão:	SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade:	EDUCAÇÃO BÁSICA
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	MANUT. TRANSP. ESCOLAR EDUCAÇÃO BÁSICA
Conta de Despesa:	3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	MÃO DE OBRA TROCA DE ESPELHO RETROVISOR ONIBUS IVY 7904 Finalidade: REF. MÃO DE OBRA EM SERVIÇO EFETUADO NO VEÍCULO ONIBUS PLACAS IVY 7904 DE USO NO TRANSPORTE ESCOLAR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA.	147,79	147,79

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
16/07/2025	MÃO DE OBRA TROCA DE ESPELHO RETROVISOR ONIBUS IVY 7904 Finalidade: REF. MÃO DE OBRA EM SERVIÇO EFETUADO NO VEÍCULO ONIBUS PLACAS IVY 7904 DE USO NO TRANSPORTE ESCOLAR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA.	147,79
16/07/2025	EMPENHO LIQUIDADO POR LUCIANE PANTZ DE SOUZA, CFE NF Nº 1185.		147,79
16/07/2025	Cfe. ISS - LIVRE, retido na Nota de Empenho 4755/2025, EMANUEL JORGE MAIER			2,96
23/07/2025	Pagamento de Empenho 4755/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			144,83
TOTAL		147,79	147,79	147,79
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
ISS - LIVRE	16/07/2025	2,96		Lançada
TOTAL		2,96

Serviço de Informações Municipais®