| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: JB MATERIAIS E SERVIÇOS ELÉTRICOS LTDA |
| Número do empenho: | 4756 | Data de lançamento: | 16/07/2025 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO COMUM EXECUTIVO | ||||
| Órgão: | SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | EDUCAÇÃO BÁSICA | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 4.00 | MODULO TOMADA - 20A 2P+T 250V | 9,95 | 39,80 |
| 4.00 | CAIXA SOBREPOR P/ 2 MODULOS - (PARA 1 MÓDULO) | 10,90 | 43,60 |
| 35.00 | CABO PP 2 X 1,5 MM. - 500V | 5,10 | 178,50 |
| 50.00 | GRAMPO P/ CABO PP | 1,70 | 85,00 |
| 1.00 | FITA ISOLANTE 20M X 19MM | 10,00 | 10,00 |
| 20.00 | BUCHA PLASTICA P/ TIJOLO - 6MM | 0,35 | 7,00 |
| 20.00 | PARAFUSO | 0,40 | 8,00 |
| 2.00 | CAIXA - X P/ ELETRODUTO | 10,90 | 21,80 |
| 2.00 | MODULO TOMADA - 2P+T 20A/250V | 8,00 | 16,00 |
| 4.00 | MODULO TOMADA - CEGO | 1,00 | 4,00 |
| 4.00 | CONECTOR - SAIDA 3/4 | 1,80 | 7,20 |
| 1.00 | INTERRUPTOR - SIMPLES + TOMADA 20A | 22,00 | 22,00 |
| 1.00 | PLUGUE FEMEA | 15,00 | 15,00 |
| 1.00 | PLUG MACHO Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA REPAROS ELÉTRICOS NAS DEPENDÊNCIAS INTERNAS DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL MENINO DEUS. | 15,00 | 15,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 16/07/2025 | MODULO TOMADA - 20A 2P+T 250V CAIXA SOBREPOR P/ 2 MODULOS - (PARA 1 MÓDULO) CABO PP 2 X 1,5 MM. - 500V GRAMPO P/ CABO PP FITA ISOLANTE 20M X 19MM BUCHA PLASTICA P/ TIJOLO - 6MM PARAFUSO CAIXA - X P/ ELETRODUTO MODULO TOMADA - 2P+T 20A/250V MODULO TOMADA - CEGO CONECTOR - SAIDA 3/4 INTERRUPTOR - SIMPLES + TOMADA 20A PLUGUE FEMEA PLUG MACHO Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA REPAROS ELÉTRICOS NAS DEPENDÊNCIAS INTERNAS DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL MENINO DEUS. | 472,90 | ||
| 16/07/2025 | EMPENHO LIQUIDADO POR LUCIANE PANTZ DE SOUZA, CFE NF Nº 124. | 472,90 | ||
| 23/07/2025 | Pagamento de Empenho 4756/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 472,90 | ||
| TOTAL | 472,90 | 472,90 | 472,90 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
