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Última atualização realizada em 21/07/2025 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2025
Nome do Credor: ADEMIR SOARES MACIEL

Dados do Empenho

Número do empenho:	4759	Data de lançamento:	16/07/2025
Tipo de empenho:	EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão:	SEC. MUN. INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE
Unidade:	DIVISÃO DE SERVIÇOS RURAIS E URBANOS
Função:	Urbanismo
Subfunção:	Infra-Estrutura Urbana
Projeto / Atividade:	MANUT. DAS ATIV. DE INFRAESTRUTURA
Conta de Despesa:	3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	INDUZIDO MWM	520,00	520,00
1.00	CHAVE MAGNÉTICA	450,00	450,00
1.00	PLANETÁRIO MOTOR DE PARTIDA	450,00	450,00
1.00	PORTA/SUPORTE ESCOVA MOTOR PARTIDA Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA USO NA PARTE ELÉTRICA DO CAMINHÃO FORD CARGO 815E DE PLACAS IRN1A59 DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE. *CONFORME ART. 95 DA LEI 14.133/2021.	150,00	150,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
16/07/2025	INDUZIDO MWM CHAVE MAGNÉTICA PLANETÁRIO MOTOR DE PARTIDA PORTA/SUPORTE ESCOVA MOTOR PARTIDA Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA USO NA PARTE ELÉTRICA DO CAMINHÃO FORD CARGO 815E DE PLACAS IRN1A59 DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE. *CONFORME ART. 95 DA LEI 14.133/2021.	1.570,00
16/07/2025	EMPENHO LIQUIDADO POR GILMAR RADKE,CFE NF. Nº 61664745.		1.570,00
TOTAL		1.570,00	1.570,00	0,00
SALDO A PAGAR				1.570,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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