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Última atualização realizada em 22/07/2025 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: GUILHERME MARION

Dados do Empenho
Número do empenho: 4771 Data de lançamento: 16/07/2025
Tipo de empenho: MAQUINAS EQUIP. E UTENCILIOS
Órgão: DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL
Função: Assistência Social
Subfunção: Assistência Comunitária
Projeto / Atividade: PROTECAO SOCIAL BASICA
Conta de Despesa: 4490.52.12.00.00.00 - APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso:

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 FRITADEIRA ELÉTRICA 499,00 499,00
1.00 CUBA INOX Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE UTENSILIOS PARA USO NA PADARIA ONDE SÃO REALIZADOS OS LANCHES PARA OS GRUPOS QUE FREQUENTAM AS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO CRAS. 799,00 799,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
16/07/2025 FRITADEIRA ELÉTRICA CUBA INOX Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE UTENSILIOS PARA USO NA PADARIA ONDE SÃO REALIZADOS OS LANCHES PARA OS GRUPOS QUE FREQUENTAM AS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO CRAS. 1.298,00
16/07/2025 EMPENHO LIQUIDADO POR LIGIANE DA COSTA CASTOLDI, CFE NF Nº 61664447. 1.298,00
TOTAL 1.298,00 1.298,00 0,00
SALDO A PAGAR 1.298,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.