Serviço de Informações Municipais

Última atualização realizada em 26/07/2025 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2025
Nome do Credor: GUILHERME MARION

Dados do Empenho

Número do empenho:	4771	Data de lançamento:	16/07/2025
Tipo de empenho:	MAQUINAS EQUIP. E UTENCILIOS
Órgão:	DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL
Função:	Assistência Social
Subfunção:	Assistência Comunitária
Projeto / Atividade:	PROTECAO SOCIAL BASICA
Conta de Despesa:	4490.52.12.00.00.00 - APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	FRITADEIRA ELÉTRICA	499,00	499,00
1.00	CUBA INOX Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE UTENSILIOS PARA USO NA PADARIA ONDE SÃO REALIZADOS OS LANCHES PARA OS GRUPOS QUE FREQUENTAM AS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO CRAS.	799,00	799,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
16/07/2025	FRITADEIRA ELÉTRICA CUBA INOX Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE UTENSILIOS PARA USO NA PADARIA ONDE SÃO REALIZADOS OS LANCHES PARA OS GRUPOS QUE FREQUENTAM AS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO CRAS.	1.298,00
16/07/2025	EMPENHO LIQUIDADO POR LIGIANE DA COSTA CASTOLDI, CFE NF Nº 61664447.		1.298,00
23/07/2025	Pagamento de Empenho 4771/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			1.298,00
TOTAL		1.298,00	1.298,00	1.298,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Serviço de Informações Municipais®