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Última atualização realizada em 23/07/2025 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: LJS DA PAIXAO E CIA LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 4772 Data de lançamento: 16/07/2025
Tipo de empenho: EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão: DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL
Função: Assistência Social
Subfunção: Assistência Comunitária
Projeto / Atividade: PROTECAO SOCIAL BASICA
Conta de Despesa: 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 SERVIÇO OFICINA Finalidade: REF. SERVIÇO DE FIXAÇÃO DE SUPORTE DE FILTRO DO VEÍCULO FORD/KA DE PLACAS IWE-6796 DE USO DO CRAS. 120,00 120,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
16/07/2025 SERVIÇO OFICINA Finalidade: REF. SERVIÇO DE FIXAÇÃO DE SUPORTE DE FILTRO DO VEÍCULO FORD/KA DE PLACAS IWE-6796 DE USO DO CRAS. 120,00
16/07/2025 EMPENHO LIQUIDADO POR LIGIANE DA COSTA CASTOLDI, CFE NF Nº 380. 120,00
16/07/2025 Cfe. ISS - LIVRE, retido na Nota de Empenho 4772/2025, LJS DA PAIXAO E CIA LTDA 2,40
TOTAL 120,00 120,00 2,40
SALDO A PAGAR 117,60
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
ISS - LIVRE 16/07/2025 2,40 Lançada
TOTAL   2,40