Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025 |
Nome do Credor: LJS DA PAIXAO E CIA LTDA |
|
Dados do Empenho
Número do empenho: |
4772 |
Data de lançamento: |
16/07/2025 |
Tipo de empenho: |
EMPENHO COMUM EXECUTIVO |
Órgão: |
DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |
Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL |
Função: |
Assistência Social |
Subfunção: |
Assistência Comunitária |
Projeto / Atividade: |
PROTECAO SOCIAL BASICA |
Conta de Despesa: |
3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
|
Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
SERVIÇO OFICINA
Finalidade: REF. SERVIÇO DE FIXAÇÃO DE SUPORTE DE FILTRO DO VEÍCULO FORD/KA DE PLACAS IWE-6796 DE USO DO CRAS. |
120,00 |
120,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
16/07/2025 |
SERVIÇO OFICINA
Finalidade: REF. SERVIÇO DE FIXAÇÃO DE SUPORTE DE FILTRO DO VEÍCULO FORD/KA DE PLACAS IWE-6796 DE USO DO CRAS. |
120,00 |
|
|
16/07/2025 |
EMPENHO LIQUIDADO POR LIGIANE DA COSTA CASTOLDI, CFE NF Nº 380. |
|
120,00 |
|
16/07/2025 |
Cfe. ISS - LIVRE, retido na Nota de Empenho 4772/2025, LJS DA PAIXAO E CIA LTDA |
|
|
2,40 |
TOTAL |
120,00 |
120,00 |
2,40 |
SALDO A PAGAR |
117,60 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
ISS - LIVRE |
16/07/2025 |
2,40 |
|
Lançada |
TOTAL |
|
2,40 |
|
|