3390.30.15.00.00.00 - MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
5.00
BALÃO Nº 07, PCT COM 50 UM CORES SORTIDAS - AZUL
17,70
88,50
5.00
BALÃO Nº 07, PCT COM 50 UM CORES SORTIDAS - BRANCO
16,60
83,00
1.00
TESOURA - PEQUENA
10,00
10,00
1.00
TESOURA - GRANDE, LAMINA DE AÇO
21,00
21,00
2.00
MARCA TEXTO
2,50
5,00
2.00
MARCA TEXTO
3,90
7,80
2.00
COLA - TENAZ
12,95
25,90
1.00
FITA DUREX
2,90
2,90
1.00
REGUA - ALUMINIO
8,00
8,00
1.00
BARBANTE
Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA USO NO CENTRO ADMINISTRATIVO E FROTA MUNICIPAL PARA DESFILE DO COLONO E MOTORISTA. CONFORME ART. 95 DA LEI 14.133/2021
10,25
10,25
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
17/07/2025
BALÃO Nº 07, PCT COM 50 UM CORES SORTIDAS - AZUL BALÃO Nº 07, PCT COM 50 UM CORES SORTIDAS - BRANCO TESOURA - PEQUENA TESOURA - GRANDE, LAMINA DE AÇO MARCA TEXTO MARCA TEXTO COLA - TENAZ FITA DUREX REGUA - ALUMINIO BARBANTE
Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA USO NO CENTRO ADMINISTRATIVO E FROTA MUNICIPAL PARA DESFILE DO COLONO E MOTORISTA. CONFORME ART. 95 DA LEI 14.133/2021
262,35
21/07/2025
EMPENHO LIQUIDADO POR DIONI JUNIOR RIBEIRO CFE NF N° 1/496.
262,35
25/07/2025
Pagamento de Empenho 4785/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº
262,35
TOTAL
262,35
262,35
262,35
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
