| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: 48 979 151 ARILSON AGUIAR ANTUNES 04482674036 |
| Número do empenho: | 4786 | Data de lançamento: | 17/07/2025 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO COMUM EXECUTIVO | ||||
| Órgão: | DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | GESTAO DESCENTRALIZADA IGD PBF | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | |||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | LAVAGEM Finalidade: LAVAGEM DO VEICULO FORD KA PLACAS IWE6796 DE USO DO CRAS | 65,00 | 65,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 17/07/2025 | LAVAGEM Finalidade: LAVAGEM DO VEICULO FORD KA PLACAS IWE6796 DE USO DO CRAS | 65,00 | ||
| 17/07/2025 | EMPENHO LIQUIDADO POR LIGIANE DA COSTA CASTOLDI, CFE NF Nº E/231. | 65,00 | ||
| 05/08/2025 | Pagamento de Empenho 4786/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 65,00 | ||
| TOTAL | 65,00 | 65,00 | 65,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
