3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
FILTRO PSD480/1
99,00
99,00
1.00
FILTRO DE AR S3003
155,00
155,00
1.00
FILTRO ASR203
94,00
94,00
1.00
FILTRO PSL962
Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE FILTROS PARA REPOSIÇÃO DOS MESMOS NO VEÍCULO MICRO ONIBUS PLACAS ISD 5860 DE USO NO TRANSPORTE ESCOLAR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA.
58,00
58,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
17/07/2025
FILTRO PSD480/1 FILTRO DE AR S3003 FILTRO ASR203 FILTRO PSL962
Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE FILTROS PARA REPOSIÇÃO DOS MESMOS NO VEÍCULO MICRO ONIBUS PLACAS ISD 5860 DE USO NO TRANSPORTE ESCOLAR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA.
406,00
17/07/2025
EMPENHO LIQUIDADO POR LUCIANE PANTZ DE SOUZA, CFE NF Nº 101/205898.
406,00
17/07/2025
Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido na Nota de Empenho 4787/2025, AUTO POSTO MACCARINI LTDA
0,97
25/07/2025
Pagamento de Empenho 4787/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº
405,03
TOTAL
406,00
406,00
406,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
