Nome do Credor: JOE GONCALVES FONTOURA E CIA LTDA ME
Dados do Empenho
Número do empenho:
4789
Data de lançamento:
17/07/2025
Tipo de empenho:
EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão:
SEC. MUN. INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE
Unidade:
DIVISÃO DE SERVIÇOS RURAIS E URBANOS
Função:
Urbanismo
Subfunção:
Infra-Estrutura Urbana
Projeto / Atividade:
MANUT. DAS ATIV. DE INFRAESTRUTURA
Conta de Despesa:
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
2.00
JUNTA HOMOCINÉTICA
255,00
510,00
2.00
BANDEJA DE SUSPENSÃO
240,00
480,00
2.00
COXIM AMORTECEDOR
110,00
220,00
2.00
KIT AMORTECEDOR DIANTEIRO
Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA USO NA SUSPENSÃO DO VEÍCULO GOL TC MCV DE PLACAS IXP9587 DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE. *CONFORME ART.95 DA LEI 14.133/2021.
35,00
70,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
17/07/2025
JUNTA HOMOCINÉTICA BANDEJA DE SUSPENSÃO COXIM AMORTECEDOR KIT AMORTECEDOR DIANTEIRO
Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA USO NA SUSPENSÃO DO VEÍCULO GOL TC MCV DE PLACAS IXP9587 DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE. *CONFORME ART.95 DA LEI 14.133/2021.
1.280,00
17/07/2025
EMPENHO LIQUIDADO POR GILMAR RADKE,CFE NF. Nº 1/1657.
1.280,00
29/07/2025
Pagamento de Empenho 4789/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº
1.280,00
TOTAL
1.280,00
1.280,00
1.280,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
