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Última atualização realizada em 26/08/2025 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2025
Nome do Credor: GILMAR ZIMMER DE BAIRROS

Dados do Empenho

Número do empenho:	4797	Data de lançamento:	18/07/2025
Tipo de empenho:	EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão:	SECRETARIA MUN.DA ADM./PLANEJAMENTO
Unidade:	GAB. DO SECRET. E ORGAOS SUBORDINADOS
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	MANUT. DA SECRET. DE ADMINIST. E PLANEJAMENTO
Conta de Despesa:	3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
2.00	PNEU FIRESTONE Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE DOIS PNEUS NOVOS PARA O VEÍCULO FORD/FOCUS DE PLACAS IVS3J04 DE USO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL. CONFORME ART. 95 DA LEI 14.133/2021.	490,00	980,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
18/07/2025	PNEU FIRESTONE Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE DOIS PNEUS NOVOS PARA O VEÍCULO FORD/FOCUS DE PLACAS IVS3J04 DE USO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL. CONFORME ART. 95 DA LEI 14.133/2021.	980,00
24/07/2025	EMPENHO LIQUIDADO POR DIONI JUNIOR RIBEIRO CFE NF N° 890/61706824.		980,00
29/07/2025	Pagamento de Empenho 4797/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			980,00
TOTAL		980,00	980,00	980,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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