| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: GENUIR PROVENSI LTDA |
| Número do empenho: | 4803 | Data de lançamento: | 18/07/2025 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO COMUM EXECUTIVO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.23.00.00.00 - MATERIAL DE UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 9.00 | Jaqueta Finalidade: REF. A AQUISIÇÃO DE JAQUETAS PARA FUNCIONARIOS DO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONF ARTIGO 95 DS LEI 14.133/2021. | 200,00 | 1.800,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 18/07/2025 | Jaqueta Finalidade: REF. A AQUISIÇÃO DE JAQUETAS PARA FUNCIONARIOS DO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONF ARTIGO 95 DS LEI 14.133/2021. | 1.800,00 | ||
| 22/07/2025 | EMPENHO LIQUIDADO POR LIAMARA TOLEDO LIRA CFE NF N° 1/631. | 1.800,00 | ||
| 05/08/2025 | Pagamento de Empenho 4803/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 1.800,00 | ||
| TOTAL | 1.800,00 | 1.800,00 | 1.800,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
